1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-82-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Cortinas Blackout Unidad Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622838-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 406423,68 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 104 Unidad Cortinas Tipo Blackout, segun antecedentes tecnicos adjuntos. CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLER BLAKOUT, SOMOS FABRICANTES. $ 20.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.139.072 $ 2.139.072

Total Neto	$ 2.139.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.424
TOTAL OC	$ 2.545.496