1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622838-97-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra PRORROGA CONTRATO CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622838-1-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra AO 53 ARAUCANO Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AO 53 ARAUCANO R.U.T. 61.979.980-1 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO Comuna Valparaíso Impuesto 114956,46 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N VALPARAISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TERESA RIOS AGUILERA Razón Social TERESA DE JESUS RIOS AGUILERA R.U.T. 9.021.381-4 Sucursal TERESA RIOS AGUILERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 18 Unidad Internacional CORTINAS ROLLER BLACK OUT DE 1 X 1 MTS CORTINAS ROLLER BLACK OUT DE 1 X 1 MTS. SEGÚN COTIZACIÓN 10.521 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.034 $ 605.034

Total Neto	$ 605.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.956
TOTAL OC	$ 719.990