1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622844-145-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicios Adicionales Mantencion A.C. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622844-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Informatica Razón Social Dibam R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Alameda 651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dibam R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Huérfanos 770, piso 5, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 282264 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 770, piso 5, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Razón Social COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A R.U.T. 96.870.830-9 Sucursal COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida     $ 1.485.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.600 $ 1.485.600

Total Neto	$ 1.485.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.264
TOTAL OC	$ 1.767.864