1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622844-60-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Reparación de Mangas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622844-1-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Informatica Razón Social Dibam R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Alameda 651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dibam R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Huérfanos 770, piso 5, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 60410,12 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 770, piso 5, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Razón Social COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A R.U.T. 96.870.830-9 Sucursal COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida     $ 317.948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.948 $ 317.948

Total Neto	$ 317.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.410
TOTAL OC	$ 378.358