1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622844-9-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Renovación Servicios de Soporte Mantenimiento y Actualización Service Desk Proactivanet 2014, Licitación 622844-10-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622844-10-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Informatica Razón Social Dibam R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Alameda 651 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dibam R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Huérfanos 770, piso 5, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 1271758,35 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 770, piso 5, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Razón Social Xpertis SpA R.U.T. 76.271.702-6 Sucursal Juan Carlos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Unidad Se requiere la renovación de servicios de Soporte Mantenimiento y Actualización Service Desk Proactivanet 2013 – 2014 Lo indicado en los documentos anexos. $ 6.693.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.693.465 $ 6.693.465

Total Neto	$ 6.693.465
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.271.758
TOTAL OC	$ 7.965.223