1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 622847-23-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 622847-2-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 622847-2-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD PROYECTOS INVERSION Razón Social Dibam R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra Herrera N° 360 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dibam R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Herrera N° 360 Comuna Santiago Impuesto 3609924 Dirección de Envío de la Factura Herrera N° 360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO HOARE GONZALEZ Razón Social MARIO LUIS HOARE GONZALEZ R.U.T. 5.409.314-4 Sucursal MARIO HOARE GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad SERVICIOS DE CONSTRUCCION , REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO SE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS E ITEMIZADO.   $ 18.999.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.999.600 $ 18.999.600

Total Neto	$ 18.999.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.609.924
TOTAL OC	$ 22.609.524