1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-102-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra GMI- PASAJES AEREOS NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-33-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agencias de viajes 6 Unidad Pasajes Aéreos Nacional. Santiago-Concepción-Santiago. FACTURAS 341706-341707-341708-341709-341710-341711. TE 0452995494427 HINZP/R-TE 0452995494428 HAARM/K TE 0452995494429 SILVA/L-TE 0452995494430 CORTE/P TE 0452995494431 SALFA/C-TE 0452995494432 TIRAP/A   $ 269.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.842 $ 1.615.842

Total Neto	$ 1.615.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.615.842

Justificación de exención de impuesto