1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-170-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra DEX-SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEX SERV ASEO EXTRANJERIA Proveniente de Licitación 623-173-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda of 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna -1 Impuesto 74803 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KORKAS SERVICIOS DE INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.012.680-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios serv adicional mes dic factura 128 $ 393.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.700 $ 393.700

Total Neto	$ 393.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.803
TOTAL OC	$ 468.503