1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-1979-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DEM-INSTALACION DE PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-12-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 8,5044 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INRED INGENIERIA S.A Razón Social INRED INGENIERIA S.A. R.U.T. 77.528.200-2 Sucursal INRED INGENIERIA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad HABILITACION 4 PUNTOS DE RED PISO 5 COTIZACION N°4311/14   UTM 19,0500 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 19,0500 UTM 19,0500 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad PROYECTO HABILITACION DE 4 PUNTOS DE RED PISO 4 COTIZACION N° 4310/14   UTM 25,7100 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 25,7100 UTM 25,7100

Total Neto	UTM 44,7600
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 8,5044
TOTAL OC	UTM 53,2644