1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-1990-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra -PREP- Impresión, mecanizado y distrib. de sobres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Impresión, mecanizado y distribución de sobres Proveniente de Licitación 623-15-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda of 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna -1 Impuesto 101027,75 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PUBLICIDAD POSTAL S A R.U.T. 86.075.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 21269 Unidad Servicios de entrega o recolección de correo Impresión, mecanizado y distribución de sobres. Guías 347640259-349406303. $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.725 $ 531.725

Total Neto	$ 531.725
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.028
TOTAL OC	$ 632.753