1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-2162-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DEX-COMPRA PASAJE NACIONAL ARICA - SANTIAGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Blanco Viajes Ltda. Razón Social BLANCO VIAJES LIMITADA R.U.T. 80.116.100-6 Sucursal Blanco Viajes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad DEX-COMPRA PASAJE NACIONAL ARICA - SANTIAGO SKY 18.07.2014 VLO.H2197 MURILLO RIVAS/JOSE JULIAN   $ 126.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.219 $ 126.219

Total Neto	$ 126.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 126.219

Justificación de exención de impuesto