1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-2525-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra DEM-SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 636903,18 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMI Razón Social ASEO IND ROSA ELENA CHADE REYES EIRL R.U.T. 76.841.350-9 Sucursal ROMI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERV.ASEO Y MANTENCION FACTURA N°410 DE 3854 27/06/2014   $ 3.352.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.352.122 $ 3.352.122

Total Neto	$ 3.352.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 636.903
TOTAL OC	$ 3.989.025