1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-2591-CM10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra DEX - DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Sucursal GERENCIA DE VENTAS - División Courier y Paquetería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102201 Servicios de entrega postal nacional 1   (428939) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 429240 (428939) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $1(1) $ 55.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.985 $ 55.985

Total Neto	$ 55.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.985

Justificación de exención de impuesto