1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-2600-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra DEX - SOBRES AMERICANOS IMPRESOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-40-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Jemba S.A. Razón Social IMPRESOS JEMBA S A R.U.T. 96.896.650-2 Sucursal Impresos Jemba S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 20000 Unidad SOBRES AMERICANOS TAMAÑO 23x10 CMS., CON VENTANA, IMPRESOS A 1/1 COLOR POR TIRO Y RETIRO, CON DRY-LETTER. FAVOR HACER ENTREGA DEL MATERIAL EN CALLE SAN ANTONIO 580 PISO 4°, AT.SR.MARCO CARVAJAL, FONO 550-2464.   $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 510.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900