1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-262-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SI - Insumos eléctricos para los meses de febrero y marzo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074010-3-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 798 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92 Piso 6 Comuna Santiago Impuesto 1,856566 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92 Piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INRED INGENIERIA S.A Razón Social INRED INGENIERIA S.A. R.U.T. 77.528.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INRED INGENIERIA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113001 Controladores de Analizador Digital 1 Unidad Insumos de electricidad correspondiente a febrero y marzo 2026   UF 9,77 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,7714 UF 9,7714

Total Neto	UF 9,7714
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,8566
TOTAL OC	UF 11,6280