1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-2925-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra DEM-SERVICIO DE CALLCEMTER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-8-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 1356147,23 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Assin Ltda Razón Social SOC ASESORIAS Y SERVICIOS DE INFORMATICA LIMITADA R.U.T. 89.153.900-2 Sucursal Assin Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141619 Administración de relaciones con los consumidor (C 1 Unidad SERVICIO CALLCENTER DEL DEPTO.EXTRANJERIA Y MIGRACION FACTURA N° 131 DE N° 3899 DEL 30/06/2014   $ 7.137.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.137.617 $ 7.137.617

Total Neto	$ 7.137.617
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.356.147
TOTAL OC	$ 8.493.764