1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-3014-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2007 Nombre de la Orden de Compra DEX - PRESTACION DE SERVICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DEX - Prestación de Servicios en Digitación, Correo Mecanizado y Atención de Público. Proveniente de Licitación 623-48-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda of 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna -1 Impuesto 4262727,52 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLSON WAGONLIT CHILE S A R.U.T. 96.937.290-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90141603 Servicios de promoción de eventos deportivos 1 Unidad Servicios de promoción de eventos deportivos Servicio de Digitación(Dependencias DEM), Correo Mecanizado(Dependencias DEM) y Atención de Público (Boletería Estadio Nacional), 5 personas por cada servicio y por 5 meses. $ 22.435.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.435.408 $ 22.435.408

Total Neto	$ 22.435.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.262.728
TOTAL OC	$ 26.698.136