1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-352-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SI - Insumos eléctricos mes de abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074010-3-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1074 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Impuesto 0,912323 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INRED INGENIERIA S.A Razón Social INRED INGENIERIA S.A. R.U.T. 77.528.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INRED INGENIERIA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41113001 Controladores de Analizador Digital 1 Unidad Insumos de electricidad correspondiente al mes de abril 2026 Subsecretaría del Interior   UF 4,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 4,8017 UF 4,8017

Total Neto	UF 4,8017
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,9123
TOTAL OC	UF 5,7140