1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-367-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2008 Nombre de la Orden de Compra SAG- SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SAG- SERVICIO Y MANTENCION DE ASEO MES ENERO Proveniente de Licitación 623-239-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda of 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna -1 Impuesto 867425,24 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios serv y mantencion de aseo mes enero factura 14879 $ 4.565.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.565.396 $ 4.565.396

Total Neto	$ 4.565.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 867.425
TOTAL OC	$ 5.432.821