1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-3752-SE06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2006 Nombre de la Orden de Compra Reparacion y mantencion a equipo fax Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparacion y mantencion a equipo fax, Brother 720M Proveniente de Licitación 623-230-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda of 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Impuesto 5301 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISVAL LTDA. R.U.T. 76.259.090-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101714 Mantencion preventiva a equipos fax inyeccion de tinta y termicos 1 Unidad Mantencion preventiva a equipos fax inyeccion de tinta y termicos FACT. 2486 $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900

Total Neto	$ 27.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.301
TOTAL OC	$ 33.201