1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-376-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra REDC-SOPORTE TECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 577826,1 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Preteco Razón Social PRETECO CHILE S.A. R.U.T. 99.572.640-8 Sucursal Preteco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 10 Unidad   SERVICIO DE SOPORTE $ 304.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.041.190 $ 3.041.190

Total Neto	$ 3.041.190
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.826
TOTAL OC	$ 3.619.016