1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-477-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra EMB- Trabajos de Normalización Marzo 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-17-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 5,871 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Calvo S.A Razón Social CALVO INGENIERIA S.A. R.U.T. 85.956.200-0 Sucursal Calvo S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Insumos correspondiente a trabajos de normalización Marzo 2019. Subsecretaría del Interior.   UF 7,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,5220 UF 7,5220 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad Insumos correspondiente a trabajos de normalización Marzo 2019. Anticipo fondos EMB.   UF 23,38 UF 0,00 UF 0,00 UF 23,3780 UF 23,3780

Total Neto	UF 30,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,8710
TOTAL OC	UF 36,7710