1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-519-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra dof- SERVICIO DISTRIBUCION DIARIO OFICIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 1490149,1 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meta S.A. Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIOS META S A R.U.T. 96.646.430-5 Sucursal Meta S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82111904 Distribución de prensa 1 Unidad SERVICIO DISTRIBUCION DIARIO OFICIAL   $ 7.842.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.842.890 $ 7.842.890

Total Neto	$ 7.842.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.490.149
TOTAL OC	$ 9.333.039