1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-524-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra DSO - CARPETAS IMPRESAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-40-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda of 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Impuesto 75992,4 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FAVOR HACER ENTREGA DEL MATERIAL EN CALLE AGUSTINAS 1235 PISO 5°, SRTA. ALICIA CEBRIAN, FONO 550-2567 ó 550-2561   5 .- Datos del Proveedor Proveedor cecilia benavides Razón Social CECILIA XIMENA BENAVIDES RODRIGUEZ R.U.T. 10.409.916-5 Sucursal cecilia benavides Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 120 Unidad CARPETAS IMPRESAS EN PAPEL COUCHE 170 GRS. A 4/COLOR, EMPLACADAS CON BOLSILLO Y ELASTICO, TAMAÑO OFICIO, SE PROPORCIONA MUESTRA. FAVOR HACER ENTREGA DEL MATERIAL EN CALLE AGUSTINAS 1253 PISO 5°, CONTACTO SRTA. ALICIA CEBRIÁN, FONO 550-2567.   $ 3.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.960 $ 399.960

Total Neto	$ 399.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.992
TOTAL OC	$ 475.952