1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-558-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2018 Nombre de la Orden de Compra (SI) MANTENCIÓN PREVENTIVA EQUIPOS DE A.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-2-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida a.- Oficina de Conductores (equipo ventana)   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 15 Unidad no definida a.- Gabinete de Ministro equipo ventana - split muro)   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 2 Unidad no definida a.- Oficina de Enlace (equipo ventana)   $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940