1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-734-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SI - INSUMOS ELÉCTRICOS MES DE AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074010-8-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2026 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Impuesto 1,481202 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECNOR CHILE S.A. Razón Social ELECNOR CHILE SA R.U.T. 96.791.730-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECNOR CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad no definida Insumos de electricidad correspondientes a agosto 2024   UF 7,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,7958 UF 7,7958

Total Neto	UF 7,7958
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,4812
TOTAL OC	UF 9,2770