1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-750-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra SI-SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2060 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Centro Impuesto 324063,24 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora MyS Chile Razón Social EMBOTELLADORA M Y S CHILE S.A R.U.T. 76.108.343-0 Sucursal Embotelladora MyS Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA FACTURA N° 43593 MES MAYO   $ 557.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.740 $ 557.740 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA FACTURA N° 43585 MES ABRIL   $ 503.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.463 $ 503.463 48101711 Dispensadores de agua embotellada 1 Unidad SUMINISTRO BOTELLONES DE AGUA FCATURA N° 43577 MES MARZO   $ 644.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 644.393 $ 644.393

Total Neto	$ 1.705.596
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.063
TOTAL OC	$ 2.029.659