1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-764-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2025 Nombre de la Orden de Compra GMI- COMPRA DE PASAJE AEREO NACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2318 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación TEATINOS 92, PISO 6 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 92, PISO 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUSTRAL TRAVEL Razón Social TURISMO LORENA BARRIA ARAYA E.I.R.L. R.U.T. 76.223.927-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUSTRAL TRAVEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121502 Agencias de viajes 3 Unidad no definida Pasaje Aéreo Nacional, vía Latam. Código Reserva: DLTLWZ. Ticket:045-2255948403/045-2255948404/045-2255948405.   $ 332.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 996.606 $ 996.606

Total Neto	$ 996.606
Descuento	$ 0
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TOTAL OC	$ 996.606

Justificación de exención de impuesto