1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-802-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra DEX- SERVICIO DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION MES MARZO Proveniente de Licitación 623-173-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Palacio de la Moneda of 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna -1 Impuesto 331056 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KORKAS SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.012.680-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION MES MARZO factura n° 154 y 155 $ 1.742.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.742.400 $ 1.742.400

Total Neto	$ 1.742.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.056
TOTAL OC	$ 2.073.456