1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-836-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra DAF-HABILITACION PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-12-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 7,3226 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INRED INGENIERIA S.A Razón Social INRED INGENIERIA S.A. R.U.T. 77.528.200-2 Sucursal INRED INGENIERIA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad     UF 38,54 UF 0,00 UF 0,00 UF 38,5400 UF 38,5400

Total Neto	UF 38,5400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,3226
TOTAL OC	UF 45,8626