1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-856-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CECIPU - papel fotocopia carta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3612 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Impuesto 401470 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S.A. R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-17-LR20 PAPEL IMPRESIÓN CARTA MAGNUM 75 GR UNIDAD MACROZONA RM 1000   (1701215) PAPEL IMPRESIÓN CARTA MAGNUM 75 GR UNIDAD MACROZONA RM (1701215) PAPEL IMPRESIÓN CARTA MAGNUM 75 GR UNIDAD MACROZONA RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; teatinos 92 piso 6 $ 2.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.113.000 $ 2.113.000

Total Neto	$ 2.113.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 401.470
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.514.470