1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-936-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2015 Nombre de la Orden de Compra GMI-SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 623-64-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Central Santiago Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1350 piso 5° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ministerio del Interior R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Agustinas 1350 piso 5° Comuna Santiago Centro Impuesto 51699 Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1350 piso 5° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavaseco2000 Razón Social IRIS TERESA ROJAS AMAYA R.U.T. 6.385.653-3 Sucursal lavaseco2000 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad SERV. LAVANDERIA FACTURA N° 711 Y N° 712 DE N° 4321 DEL 22/11/2012   $ 272.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.100 $ 272.100

Total Neto	$ 272.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.699
TOTAL OC	$ 323.799