1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623-959-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SI - Insumos de Gasfitería septiembre y octubre del 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1074010-4-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 92, piso 6 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2661 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR R.U.T. 60.501.000-8 Dirección de Facturación Teatinos 92, piso 6 Comuna Santiago Impuesto 53224,6012 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 92, piso 6 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Check Mantencion Industrial Limitada Razón Social CHECK MANTENCION INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 76.262.745-0 Sucursal Check Mantencion Industrial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Insumos de gasfitería correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2022. D.E.N°2388   $ 133.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.430 $ 133.430 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad Insumos de gasfitería correspondiente al mes de OCTUBRE 2022. D.E.N°2388   $ 146.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.699 $ 146.699

Total Neto	$ 280.129
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.225
TOTAL OC	$ 333.354