1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623339-151-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ELEMENTOS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 11172 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER MH Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER MH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 2239-7-LP12 Algodón 20   (976502 )ALGODÓN CRANBERRY PRENSADO HIDRÓFILO 1 KILO 991502 (976502) ALGODÓN CRANBERRY PRENSADO HIDRÓFILO 1 KILO; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800

Total Neto	$ 58.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.172
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.972