1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623339-182-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DETERGENTE Y SUAVIZANTES PARA SLCs. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 182-2018 del sistema FONDOS PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 34754 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 13   (975713 )DETERGENTE OMO MULTIACCION 6 K UNIDAD 990713 (975713) DETERGENTE OMO MULTIACCION 6 K UNIDAD; Código: Z232520; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.787 $ 163.787 52141607 2239-7-LP12 suavizantes 16   (818238 )SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE 1 LITRO 823289 (818238) SUAVIZANTE SOFT SUAVIZANTE 1 LITRO; Código: Z281124; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.048 $ 20.048

Total Neto	$ 183.835
Descuento	$ 919
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.754
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 217.670