1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623339-192-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ZAPATOS PARA LOS TENEDORES DE GANADO ESCEQ. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 192-2018 del sistema FONDOS PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 58585 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JACEL Ltda.. Razón Social INVERSIONES JAIME CELUME SPA. R.U.T. 79.653.750-7 Sucursal JACEL Ltda.. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181606 2239-10-LP12 Cubiertas de zapatos 12   (1256846 )BOTÍN PROFLEX PROFLEX 0106 ED NRO. 40 PAR 1282863 (1256846) BOTÍN PROFLEX PROFLEX 0106 ED NRO. 40 PAR; Código: 7243503020205640; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.880 $ 317.880

Total Neto	$ 317.880
Descuento	$ 9.536
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.585
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 366.929