1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623339-44-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQ. INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO AÑO 2020 ESCEQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 14,11 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA R.U.T. 76.596.570-5 Sucursal ALCA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-LP14 Tóner 3   (1153240 )TONER BROTHER TN-1060 NEGRO UNIDAD 1175844 (1153240) TONER BROTHER TN-1060 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 25,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 75,00 US$ 75,00

Total Neto	US$ 75,00
Descuento	US$ 0,75
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14,11
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 88,36