1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623339-58-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ASEO PARA LA FUNCIONALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS SOLDADOS DEL ESCUADRÓN APOYO TÉCNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Equitacion del Ejercito Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.980.030-3 Dirección de Facturación Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota Comuna Quillota Impuesto 5996,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Larraguibel S/N San Isidro/Quillota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOCSAN EXEQUIEL Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Sucursal JOCSAN EXEQUIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 2 Caja LIMPIADOR DE PISOS 900CC DE LAVANDA CAJA 12 UNIDADES   $ 7.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880 12141901 Cloro Cl 2 Caja CLORO GEL 900CC CAJA 12 UNIDADES   $ 8.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.680 $ 16.680

Total Neto	$ 31.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.996
TOTAL OC	$ 37.556

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.148.832-6 Ver adjunto