1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 623663-89-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra 2-2 Implementación,gestión y coordinación Stand Formula E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Agencia Chilena de Eficiencia Energética Razón Social Agencia Chilena de Eficiencia Energética R.U.T. 65.030.848-4 Dirección de Unidad de Compra Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Agencia Chilena de Eficiencia Energética R.U.T. 65.030.848-4 Dirección de Facturación Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221 Comuna Providencia Impuesto 1628730 Dirección de Envío de la Factura Nuncio Monseñor Sótero Sanz 221 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Oreja Razón Social WEISE Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.061.637-0 Sucursal La Oreja Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003 (993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(65) ; SERVICIO POR $ 100(2) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(7) ; SERVICIO POR $ 100.000(85) $ 8.572.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572.265 $ 8.572.265

Total Neto	$ 8.572.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.628.730
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.200.995