Orden de Compra. Nº624-141-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 624-4-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL IV REGION COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 624-141-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624-4-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 624-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Compra Regional
Razón Social GOBIERNO REGIONAL IV REGION COQUIMBO
R.U.T. 72.225.700-6
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 574 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL IV REGION COQUIMBO
R.U.T. 72.225.700-6
Dirección de Facturación Arturo Prat 350 La Serena
Comuna La Serena
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OTEC Somos Uno
Razón Social JUAN CARLOS AOUN GOMEZ CAPACITACIONES EMPRESA INDI
R.U.T. 76.216.678-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OTEC Somos Uno
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86111604
Capacitación a empleados1UnidadSe requiere contratar los servicios para la ejecución de jornada inicial del “Programa de Fortalecimiento de Equipo”CURSO DE FORTALECIMIENTO DE EQUIPO PARA 120 FUNCIONARIOS DEL GORE REGION DE COQUIMBO. INLCUYE TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN LA PRESENTE LICITACION. PRECIO IVA EXENTO $ 8.245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.245.000 $ 8.245.000
Total Neto $ 8.245.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 8.245.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.