1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-161-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo y funciones logísticas de apoyo e Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-51-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 18050 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA ESTHER TEJADA LEPPE Razón Social ROSA ESTHER TEJADA LEPE R.U.T. 8.388.706-0 Sucursal ROSA ESTHER TEJADA LEPPE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de Aseo - Sanitización - Fumigación DESDE 624-51-LE14 Servicios de aseo y funciones logísticas de apoyo en reuniones y sesiones, de acuerdo a punto Cuarto del Contrato establecido con el oferente Rosa Esther Tejada Lepe. Servicios realizados en el periodo Diciembre 2014 a Marzo 2015, según factura Nº 2181. Servicios de Aseo - Sanitización - Fumigación DESDE 624-51-LE14 Lo señalado en la oferta presentada a la Licitación- $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000

Total Neto	$ 95.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.050
TOTAL OC	$ 113.050