1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-21-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624-53-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-53-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 7838640 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEC CHILE (V Región) Razón Social SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA R.U.T. 79.840.520-9 Sucursal PROTEC CHILE (V Región) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad Servicios a realizar según lo dispuesto en el Contrato firmado entre el Oferente adjudicado y el Gobierno Regional de Coquimbo, el cual se adjunta. Vigencia a contar del 1 de Febrero de 2015 y hasta el 31 de Enero de 2016. El pago es prorrateado entre el Gobierno Regional de Coquimbo y la Intendencia IV Región Coquimbo. El GORE Coquimbo pagará un total anual de $32.893.409. La Intendencia IV Región pagará un total anual de $16.201.231.- Valor Neto Servicio Mensual $ 3.438.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.256.000 $ 41.256.000

Total Neto	$ 41.256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.838.640
TOTAL OC	$ 49.094.640