1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-314-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDAD VISITA SUBSEC. MEDIOAMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-77-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 88350 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&R comunicaciones ltda. Razón Social L&R COMUNICACIONES, EVENTOS E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.052.839-0 Sucursal L&R comunicaciones ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicios de amplificación, proyector multimedia, notebook, pantallas led 42", teló de proyección, tecnicos, apoyo logistico, montaje y desmontaje. Servicios de cobertura actividad con motivo de visita del Subsecretario del Medioambiente en el marco de Consulta Ciudadana Centro Cultural Santa Inés. Servicios de amplificación, proyector multimedia, notebook, pantallas led 42", teló de proyección, tecnicos, apoyo logistico, montaje y desmontaje. $ 465.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000

Total Neto	$ 465.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.350
TOTAL OC	$ 553.350