1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-316-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE COBERTURA ACTIVIDAD CUENTA PUBLICA PRESIDENCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-77-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 111489,34 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor L&R comunicaciones ltda. Razón Social L&R COMUNICACIONES, EVENTOS E INVERSIONES LIMITADA R.U.T. 76.052.839-0 Sucursal L&R comunicaciones ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicios de cafetería, atención, instalación de 2 pantallas LED de 42", montaje y desmontaje. Servicios de cobertura actividad con motivo de cuenta pública presidencial, realizada el 21 de mayo 2014, en Teatro Palace de Coquimbo, con Presencia de autoridades Regionales y la Sra. Intendenta Regional. Servicios de cafetería, atención, instalación de 2 pantallas LED de 42", montaje y desmontaje. $ 586.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.786 $ 586.786

Total Neto	$ 586.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.489
TOTAL OC	$ 698.275