1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-331-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-11-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2196 Usuario SIGFE cbecerraf Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 930100,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO WILSON ZAMBRA ROBLEDO Razón Social FERNANDO WILSON ZAMBRA ROBLEDO R.U.T. 9.719.695-8 Sucursal FERNANDO WILSON ZAMBRA ROBLEDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad SERVICIOS DE MANTENCIONES . SERVICIOS DE MANTENCIONES CORRESPONDIENTE A : - ALCANTARILLADO BAÑOS PASILLO SALON DE CONGRESO - TABIQUERIA OFICINA DIPLAN - PINTURA OFICINA JEFE ADMINISTRACIÓN - CONFECCIÓN DE PANELES ALUMINIO DEPTO. DESARROLLO Y GESTIÓN DE PERSONAS. - VENTANAS ALUM $ 4.895.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.895.268 $ 4.895.268

Total Neto	$ 4.895.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 930.101
TOTAL OC	$ 5.825.369