1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-384-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE LA RUTA GABRIELA MISTRAL" PROGRAMA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3029 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 627000 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIÓN GENERAL DE EVENTOS Razón Social VICTOR ESTEBAN BUTRON VARGAS R.U.T. 12.942.160-6 Sucursal PRODUCCIÓN GENERAL DE EVENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 330   (948018 )SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO - ESPACIO CERRADO HASTA 500 PERSONAS 964018 (948018) SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN Y SONIDO - ESPACIO CERRADO HASTA 500 PERSONAS; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000

Total Neto	$ 3.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 627.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.927.000