1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-392-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-5-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 295830 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor magaly beltran Razón Social productora y eventos especiales maga ltda R.U.T. 76.233.924-2 Sucursal magaly beltran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicios de cafetería SERVICIOS DE CAFETERÍA Y CÓCTEL EN EL MARCO DEL DESARROLLO DE LA COPA AMÉRICA 2015 ENTRE LOS DÍAS 12 AL 17 DE JUNIO 2015 $ 1.557.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.557.000 $ 1.557.000

Total Neto	$ 1.557.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.830
TOTAL OC	$ 1.852.830