1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-419-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Otros gastos según contrato, Marcelo Rojas E Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-63-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Rojas Razón Social MARCELO ALEJANDRO ROJAS ESPINOZA R.U.T. 13.826.798-9 Sucursal Marcelo Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Otros gastos según contrato, Marcelo Rojas Espinoza, factura 38 del 31/05/2013 Otros gastos según contrato COORDINADOR FONDOS CONCURSABLES licitación 624-63-LE12 $ 199.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.301 $ 199.301

Total Neto	$ 199.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 199.301

Justificación de exención de impuesto