1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-448-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 624-33-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-33-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 128795,87 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RADIO NORTE VERDE Razón Social FRANCISCO MORALES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 81.507.500-5 Sucursal RADIO NORTE VERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad no definida RADIO PROVINCIA DEL LIMARI SERVICIOS DESDE EL 20/08 AL 31/08 PROPORCIONAL 12 DÍAS DEL MES DE AGOSTO. Se bonifica día domingo $ 61.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.625 $ 61.625 82101601 Publicidad en radio 4 Unidad RADIO PROVINCIA DEL LIMARI MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2015. Se bonifica día domingo $ 154.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.248 $ 616.248

Total Neto	$ 677.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.796
TOTAL OC	$ 806.669