1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 624-490-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de equipos Septimbre 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 624-66-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Regional Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 350 primer piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Gobierno Regional de Coquimbo R.U.T. 72.225.700-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 350 primer piso Comuna La Serena Impuesto 0,4124450708425 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 350 primer piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida RICOH, Arriendo equipos de oficina, desde Licitación 624-66-LE11 Series: W3029207343 y W3018710955 Consumo Septiembre 2017, factura Nº 137482 RICOH, Arriendo equipos de oficina, desde Licitación 624-66-LE11 Series: W3029207343 y W3018710955 UF 2,17 UF 0,00 UF 0,00 UF 2,1708 UF 2,1708

Total Neto	UF 2,1708
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,4124
TOTAL OC	UF 2,5832